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2019年度中国农工民主党甘肃省委员会部门决算

编辑: 更新于:2020-8-25 阅读:

2019年度中国农工民主党甘肃省委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

中国农工民主党甘肃省委员会的主要职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务,就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究,并提出一系列意见和建议,为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

二、机构设置

根据省委办发(2002)64号文件,关于中国农工民主党甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案,农工党甘肃省委员会机关内设两部一室3个职能部门,具体为组宣部、参政议政部、办公室,组宣部主要工作职能是农工党机关的组织和宣传以及负责组织发展工作,协助做好后备干部队伍建设,开展思想建设、参政党理论、农工党史研究工作;参政议政部的主要工作职能是组织协调相关部门、各工作委员会开展调查研究,组织开展精准扶贫、脱贫攻坚工作,负责社情民意信息工作;办公室主要工作职能是协助做好机关管理的相关事务,负责省委会内外相关工作信息以及机关各职能部门之间的协调工作。单位行政编制13人,事业编制2人。现有在职人员11人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计331.65万元。收支较上年决算数减少1.33万元、下降0.40%,主要原因是2019年财政按要求压减5%公用经费,拨款相对减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计331.65万元,较上年决算数减少0.14万元,下降0.04%,主要原因是2019年省财政按要求公用经费压减5%,财政拨款经费相对减少。其中:一般公共预算财政拨款收入331.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计331.65万元,较上年决算数减少1.33万元,下降0.40%,主要原因是在预算的基础上压减5%的公用经费,财政拨款减少,支出相应减少。其中:基本支出331.65万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计331.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1.33万元,下降0.40%。主要原因是2019年财政预算压减5%的公用经费, 财政拨款收、支各减少1.33万元公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出331.65万元,较上年决算数减少1.33万元,下降0.40%。主要原因是2019年经费在全年预算的基本上压减5%的公用经费。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出290.17万元,占87.49%,较年初预算数增加31.90万元,增长12.35%,主要原因是住房公积金、医疗保险等人员经费财政拨款比上年增加,单位按工资基数代扣代缴,支出增大。

2.社会保障与就业支出19.37万元,占5.84%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是在单位人员无变化的情况下,按工资基数正常计算代缴,与年初预算持平。

3.卫生健康支出11.58万元,占3.49%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出按年初预算执行,支出严格按预算执行,支出数与年初预算持平。

4.住房保障支出10.53万元,占3.18%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是职工住房公积金严格按预算执行,职工缴费基数按规定计算代扣代缴,支出与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出331.65万元。其中:人员经费126.69万元,较上年决算数减少21.85万元,下降14.71%,主要原因是2019年单位事业编制减少1 人,财政核拨经费减少,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费204.96万元,较上年决算数增加20.52万元,增长11.13%,主要原因是财政在核定预算中办公费、培训费增加,公用经费拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.89万元,较年初预算数减少4.96万元,下降56.05%,主要原因是单位严格执行“中央八项”规定,对公车管理、接待费等项目单位制定了相关制度,并按制度执行,减少了不必要的费用,支出减少。较上年支出数增加2.55万元,增长39.60%,主要原因是2019年财政预算比上年增加,单位支出在本年预算的基础上减少,与上年相比支出增大的原因是外出调研任务加大,公务用车运行费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是单位无出国(境)人员,费用支出较年初预算数增加0万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位无出国(境)预算。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位无出国(境)预算,零拨款,无此项支出。

公务用车购置费0.00万元,主要是单位无购置计划。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年和上年无预算,均无此项支出,。

公务用车运行维护费3.07万元,主要用于机要文件取件、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.93万元,下降61.63%,主要原因是单位严格公务用车制度,外出调研等工作经常使用公车平台车辆,此费用相对减少。较上年支出数增加2.86万元,增长48.23%,主要原因是2019年财政预算增加,外出调研任务加大,公车运行费用比上年增加。公务接待费0.82万元,主要用于接待农工中央相关部门人员来甘指导工作及国内其他省市农工党机关人员到我单位开展调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降3.53%,主要原因是单位严控“三公经费”,接待费下降。较上年支出数增加0.32万元,增长64.00%,主要原因是2019年财政预算增加,单位在不超预算的情况下,接待费相应增大。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待8批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出204.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费45.38万元、差旅费27.9万元、邮电费9.97万元、会议费23.91万元、印刷费8.34万元、培训费42.25万元、公务车运行维护费3.07万元,其他相关支出44.14万元。机关运行经费较上年决算数增加20.52万元,增长11.13%,主要原因是2019年财政预算增加,单位培训任务增加,培训费支出加大。

其中:本年度会议费支出23.91万元,较年初预算数增加8.91万元,增长59.40%,主要原因是省农工党举办庆祝三个“70周年”会议论坛,进行了书画展等一系列庆祝活动,会议费增加。本年度培训费支出42.26万元,较年初预算数增加6.55万元,增长18.34%,主要原因是单位根据农工中央要求,培训任务加大,培训费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1.50万元,其中:政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购单位财务软件安装,以适应财务工作的需要。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.13%。其中:业务费、培训费、调研费、主委特别经费1个项目自评结果为“中”,涉及资金90万元(详见附件1《2019年中国农工民主党甘肃省委员会部门预算项目绩效自评表》)。

本部门无政府性基金预算或国有资本经营预算。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 90万元,自评结果为“中”。从评价情况来看,数量指标不全面,部分指标值与完成值不符,对此单位进行了改进和完善,补充完善了数量指标,于8月20日前已重新上报(详见附件2《2019年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》)。

(二)部门评价情况

本部门组织对重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价。

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及资金 90万元,其中:业务费、培训费、调研费、主委特别经费项目评价结果为“中”,涉及资金 90 万元(详见附件3《中国农工民主党甘肃省委员会2019年重点项目评价报告》),根据省财政厅对中国农工民主党甘肃省委员会重点项目绩效评价报告反馈建议,本项目报告质量综合评定为优。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 90 万元,其中:中国农工民主党甘肃省委员会预算单位评价结果为“中”,涉及预算支出 90万元(详见附件4《2019年度中国农工民主党甘肃省委员会部门预算执行情况自评报告》)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年8月25日

  附件1:2019年中国农工民主党甘肃省委员会部门预算项目绩效自评表.xlsx

  附件2:2019年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表.xlsx

  附件3:中国农工民主党甘肃省委员会2019年重点项目评价报告.docx

  附件4:2019年度中国农工民主党甘肃省委员会部门预算执行情况自评报告.docx

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